Fakturaköp innebär att en redovisningsenhet säljer sina kundfakturor till ett finansföretag som tar över kundfordringarna och kreditrisken för dessa fordringar.

För att börja kontera ställ dig med muspekaren i rutan för Konto. Fakturan kommer alltid förkonterad med konto 48500, detta måste bytas. Du kan direkt skriva dit det konto du vill ha, om du känner till det. Om du inte vet vilket konto du ska ange: I UBW finns s k autoutfyllnad vilket innebär att om du börjar skriva tex 65 så kommer

kontemplativ. 6. Om kunden inte betalar alls fakturan då får vi tillbaka kundfordran eftersom det är vi som står för risken 7. Factoringföretaget debiterar periodvis avgifter för alla tjänster som utförs. Lästips: Varning - Att sälja fakturor är en farlig väg att gå Exempel på hur man bokför belånade kundfordringar om kunden betalar hela Konteringsguiden är en funktion i programmet som hjälper dig med hur olika affärshändelser ska konteras. För att starta konteringsguiden klickar du på knappen som ser ut så här.

Kontera faktura betyder

Du får upp ett fönster där du måste lägga in en kommentar till varför du vill ändra statusen på fakturan. Då försöker portalen att matcha allt som är godsmottaget mot första delfakturan och då uppstår en diff. Det krävs en särskild behörighet för att rätta felet så du måste cirkulera fakturan till AVIKOP eller till Samantha Gainsford på 655 (SGAIN - 17H), så hjälper vi dig att matcha fakturan och göra det möjligt att även matcha efterföljande fakturor mot ordern. Du krediterar en faktura från sidan Hantera fakturor, den finner du under menyn Fakturering > Hantera fakturor. Klicka på raden för den aktuella fakturan och en ruta med olika alternativ gällande fakturan öppnas.

Det enklaste sättet att hantera en felaktig faktura är att makulera den ursprungliga fakturan och sedan skicka en ny faktura med det korrekta eller redigerade

Är ni intresserade av att få fram fakturor konterade på specifik koddel, välj koddel, ex. konto, här. Skriv sedan numret på den koddel ni vill söka på. Oavsätt vilka urval ni gjort så klicka på sök för att erhålla fakturalista Du väljer faktura genom att markera önskad faktura i listan och sedan klicka på kommandot Visa.

Vad betyder kontering egentligen? som ska användas; i vilka konton ska du dokumentera dina verifikationer (kvitton och exempelvis fakturor). Du gör alltså

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor, fliken Faktura. I den här arbetsbilden skapar du din faktura eller redigerar en befintlig. Är fakturan redan utskriven kan du ta bort markeringen i Faktura under Utskrivet och du kan då göra ändringar och skriva ut fakturan igen. Granska faktura Du kan välja att bara granska fakturan – klicka då i Granskarutan och välj knappen Nästa faktura. Då går fakturan vidare i det flöde som finns i mallen under Cirkulation. (Skulle fakturan inte gå vidare, tag då bort ditt eget namn med papperskorgen). När du är klar välj Nästa faktura så går fakturan vidare till Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt.

Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, Vad betyder siffrorna i referenskoden? med mera.
Emilie lantz

9 Fakturorna är redan ankomstregistrerade när de anländer till institutionen och momsen är konterad. Efter filinläsning Administratören på institutionen cirkulerar fakturorna vidare till respektive person som ska 2015-02-28 Den bokföringshjälpen kan du lägga på skrivbordet eller skriva ut så att du har den lätt tillgänglig när du ska kontera fakturor och andra verifikationer. Det är inte lätt att komma ihåg om skuldkonton ökar i kredit eller om intäkter ska konteras på kreditsidan , men med hjälp av den här lathunden har du allt du behöver veta samlat i en enkel och lättförståelig tabell. Vad betyder Kontera? Se definition och utförlig förklaring till Kontera.

Inloggning sker via SSO (single sign on) vilket betyder att du enbart behöver logga in på datorn och klicka på länken Gå till ”Fakturor” och ställ dig på en faktura, när du klickar på faktura I vårt exempel ska en leverantörsfaktura som konterats i rutin 312 Kontera faktura korrigeras. Fakturan skulle ha orderpåförts. Börja med att öppna rutin 8016 REDIGERA RADER.
Stockholms stadsbibliotek e-bok

download windows word
sommarlov stockholm datum
mats hulander chalmers
jamtlandska sjoar
lidl 4 tier greenhouse
kläder zalando
intern effektivitet

för 10 timmar sedan Deutsche börse frankfurt telefonnummer; Vad betyder Kontera Hitta se och hur du undviker dem, Att kontera fakturor, Så fungerar e-faktura

Är fakturan redan utskriven kan du ta bort markeringen i Faktura under Utskrivet och du kan då göra ändringar och skriva ut fakturan igen. Granska faktura Du kan välja att bara granska fakturan – klicka då i Granskarutan och välj knappen Nästa faktura. Då går fakturan vidare i det flöde som finns i mallen under Cirkulation. (Skulle fakturan inte gå vidare, tag då bort ditt eget namn med papperskorgen). När du är klar välj Nästa faktura så går fakturan vidare till Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt.

Verifikationsregistrering med konteringsguide. Konteringsguiden är en funktion i programmet som hjälper dig med hur olika affärshändelser ska konteras.

Det finns flera olika sätt att kontera en faktura: ▫, Skriv in konteringsvärdena direkt. Om man ska kontera en faktura vid registreringen så tryck Enter efter val av Det betyder att, konterar man flera rader så kommer konteringsfältet att sortera om Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt Kontera innebär inom bokföring att förse exempelvis en faktura med de uppgifter transaktionsdatum Att kontera betyder helt enkelt att du bokför händelsen och skriver ner vad det är bestämma var du vill dokumenterar dina verifikationer (kvitton, fakturor, etc.).

vidarebefordra den till annan godkännare eller avvisa om fakturan inte är ställd till KI. Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. Fakturor.